• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1605674 mäso 29,17 s DPH 25.07.2016 Gašparík -mäsovýroba sro 25.07.2016 09.12.2016
    Faktúra 1605585 mäso 76,83 s DPH 21.07.2016 Gašparík-mäsovýroba sro 21.07.2016 09.12.2016
    Faktúra 1605282 mäso 19,92 s DPH 11.07.2016 Robert Gašparík-mäsovýroba sro 11.07.2016 09.12.2016
    Faktúra 7151240251 Nedoplatok elektriny ZŠ 338,32 s DPH 10.12.2019 Západoslov.energetika,a.s PaedDr. Ivana Ladvenicová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 210062 potraviny 954,70 s DPH 08.11.2021 Peter Polák-CENTRUM ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Magulová Anna vedúca ŠJ 09.11.2021 08.11.2021
    Faktúra 111009545 mäso 109,22 s DPH 02.11.2021 Robert Gašparík-mäsovýroba sro ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Magulová Anna vedúca ŠJ 02.11.2021 08.11.2021
    Faktúra 210058 potraviny 467,04 s DPH 27.10.2021 Peter Polák-CENTRUM ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Magulová Anna vedúca ŠJ 27.10.2021 08.11.2021
    Faktúra 111009183 mäso 490,68 s DPH 22.10.2021 Robert Gašparík-mäsovýroba sro ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Magulová Anna vedúca ŠJ 27.10.2021 08.11.2021
    Faktúra 210057 potraviny 907,03 s DPH 19.10.2021 Peter Polák-CENTRUM ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Magulová Anna vedúca ŠJ 20.10.2021 08.11.2021
    Faktúra 210055 potraviny 965,10 s DPH 13.10.2021 Peter Polák-CENTRUM ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Magulová Anna vedúca ŠJ 13.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 0120220882 ovocie, zelenina, potraviny 249,98 s DPH 01.04.2022 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 05.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 211003231 mäso 443,98 s DPH 30.03.2022 Gašparík mäsovýroba s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 05.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 0120220940 ovocie, zelenina, potraviny 18,61 s DPH 04.04.2022 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 06.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 202306096 zemiaky 426,00 s DPH 28.06.2023 Cyprian Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 28.06.2023 03.07.2023
    Faktúra 0120220953 ovocie, zelenina, potraviny 82,44 s DPH 05.04.2022 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 06.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 220020 potraviny 980,27 s DPH 07.04.2022 Potraviny SK s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 12.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 0120220978 ovocie, zelenina, potraviny 175,08 s DPH 08.04.2022 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 12.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 311001098 mäso 488,05 s DPH 30.01.2023 Gašparík mäsovýroba s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 23005 potraviny 766,71 s DPH 31.01.2023 Potraviny SK s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 1112320043 prírodné čaje a nápoje 360,94 s DPH 30.01.2023 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 30.01.2023 31.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3718